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KK集團(tuán)是由具有廣大的消費者基礎(chǔ)及市場影響力的多個零售品牌所推動的知名生活方式消費品潮流零售商。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以GMV計，KK集團(tuán)是2022年中國三大生活方式消費品潮流零售商之一，且是中國前十大市場參與者中增長最快的生活方式消費品潮流零售商，2019年至2022年的GMV復(fù)合年增長率為88.6%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2022年中國生活方式消費品潮流零售的市場規(guī)模以GMV計達(dá)到人民幣2,244億元，占同年中國生活方式消費品零售的整體市場規(guī)模（以GMV計）的5.5%。

截至最后實際可行日期，公司擁有四個自我孵化零售品牌：KKV、THECOLORIST、X11和KK館，擁有696家門店，覆蓋中國31個省及印度尼西亞的22個城市。

KK集團(tuán)致力于通過以客戶為導(dǎo)向的技術(shù)能力為公司的客戶提供沉浸式購物體驗。堅持該承諾，公司已建立龐大且忠誠的消費者群體，并以此繼續(xù)提升公司的品牌形象。

公司在應(yīng)對不斷變化、競爭激烈且分散的生活方式消費品潮流零售市場趨勢方面的成功，歸功于公司的品牌協(xié)同效應(yīng)、精明的選址及選品、獨特的室內(nèi)裝修及陳列、以數(shù)據(jù)為中心及技術(shù)驅(qū)動的運營以及供應(yīng)商組合等廣泛因素。

公司擁有四個零售品牌，即KKV、THECOLORIST、X11和KK館。各零售品牌的戰(zhàn)略性設(shè)計均旨在滿足中國不同消費人群的市場需求。

盡管公司各零售品牌的所售商品和目標(biāo)客戶不盡相同，但其皆秉持公司共同的目標(biāo)，即盡力為客戶提供令人滿意的零售購物體驗。

于往績記錄期間，KK集團(tuán)主要通過以下途徑獲得收益：貨品銷售，主要包括自有門店零售銷售及向加盟店銷售，及基于銷售的管理及咨詢服務(wù)收入。

KK集團(tuán)已經(jīng)建立覆蓋廣泛且管理良好的全國性零售店網(wǎng)絡(luò)。截至最后實際可行日期，公司有696家在營門店遍及中國190多個城市及印度尼西亞的22個城市。通過為客戶帶來沉浸式購物體驗，公司成功增強(qiáng)了客戶的忠誠度和品牌意識。

于2020年及2021年，KK集團(tuán)的年內(nèi)虧損分別為人民幣（下同）20.17億元及56.81億元，而于2022年，公司錄得年內(nèi)利潤6190萬元。公司的年內(nèi)虧損于2020年至2021年增加主要由于經(jīng)營虧損增加以及2021年的按公平值計入損益的金融負(fù)債的公平值虧損為53.57億元，而2020年的公平值虧損為18.43億元，主要反映公司估值的變動。公司于2022年錄得年內(nèi)利潤主要是因為2022年的按公平值計入損益的金融負(fù)債的公平值收益4.89億元。

公司的期內(nèi)利潤由截至2022年3月31日止三個月的5960萬元增加至截至2023年3月31日止三個月的7770萬元，主要是由于公司于截至2023年3月31日止三個月錄得經(jīng)營利潤1.31億元，而于截至2022年3月31日止三個月錄得經(jīng)營虧損。

KK集團(tuán)認(rèn)為，中國生活方式消費品潮流零售市場具有巨大的增長潛力，主要是受消費者對個性化生活方式的追求、產(chǎn)品多樣化以及對不乏驚喜和沉浸式購物體驗的需求所推動。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按GMV計算的生活方式消費品潮流零售市場的市場規(guī)模近年來快速擴(kuò)大，預(yù)計將從2022年的2,244億元增長到2027年的5,260億元，預(yù)計復(fù)合年增長率為18.6%。

KK集團(tuán)作為2022年按GMV計中國三大生活方式消費品潮流零售商之一，以及中國增長最快的生活方式消費品潮流零售商（2019年至2022年的GMV復(fù)合年增長率為88.6%），公司在滿足客戶需求和抓住市場機(jī)遇方面具有獨特的優(yōu)勢。

隨著疫情的不利影響自2023年1月以來消退，加上公司繼續(xù)實施改善門店運營和優(yōu)化公司門店網(wǎng)絡(luò)的措施，單店月均GMV錄得39.1%的強(qiáng)勁增長，由截至2022年3月31日止三個月的559,600元增長至截至2023年3月31日止三個月的778,200元。截至2023年3月31日止三個月，公司的盈利能力顯著改善，經(jīng)營利潤為1.31億元，而截至2022年3月31日止三個月則為經(jīng)營虧損3790萬元。

未來，KK集團(tuán)預(yù)期主要通過改善現(xiàn)有門店表現(xiàn)、擴(kuò)大及優(yōu)化門店網(wǎng)絡(luò)，以及減少成本及開支占收益的百分比，在不久的將來改善公司的財務(wù)表現(xiàn)并達(dá)致盈利。

本次香港IPO募資金額，KK集團(tuán)將在未來三年用于持續(xù)發(fā)展公司的門店網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)一步提高公司的市場滲透率；用于進(jìn)一步投資技術(shù)舉措，以提升業(yè)務(wù)的數(shù)字化程度；用于擴(kuò)大及優(yōu)化公司的物流及供應(yīng)鏈，以維持公司的業(yè)務(wù)增長；及用作營運資金及作一般企業(yè)用途。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，KK集團(tuán)自2016年獲得深創(chuàng)投1500萬人民幣Pre-A輪融資起，平均每年都會獲取一輪融資。

在2019年10月，KK館宣布完成1億美元的D輪融資之時，KK集團(tuán)的估值就已經(jīng)超過10億美元，成為了業(yè)內(nèi)獨角獸。2020年8月，KK集團(tuán)又宣布完成10億元人民幣E的輪融資。算上此輪融資，目前KK集團(tuán)總?cè)谫Y額超過40億元人民幣。

KK集團(tuán)在2021年7月收獲F輪融資，由京東集團(tuán)領(lǐng)投，新天域資本、CMC資本等多位新老股東跟投融資額約3億美元，市場消息稱其估值達(dá)200億元人民幣。

在業(yè)內(nèi)人士看來，KK集團(tuán)旗下?lián)碛蠯KV、THE COLORIST調(diào)色師、X11、KK館四大自我孵化的零售連鎖品牌，產(chǎn)品組合涵蓋美妝、潮玩、食品及飲品、家居品及文具等各大品類，是國內(nèi)領(lǐng)先的多品牌矩陣所推動的潮流零售商。此次赴港上市，KK集團(tuán)有望沖擊香港市場“潮流零售第一股”。

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