原標題:天域生態(tài):天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司2021年度內(nèi)部控制審計報告
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
2021年度內(nèi)部控制審計報告
內(nèi) 控 審 計 報 告防一偽一編一碼: 31000003202238691X
被審計單位名稱: 天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
報一告一文一號: 眾會字（2022）第03223號
簽字注冊會計師: 劉磊
注一師一編一號: 310000032175
簽字注冊會計師: 陳斯奇
注一師一編一號: 310000030017
事一務(wù)一所一名一稱: 眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
事一務(wù)一所一電一話: 021-63525500
上海市虹口區(qū)東大名路1089號北外灘來福士廣場東塔樓
事一務(wù)一所一地一址:
18樓
業(yè)務(wù)報告使用防偽編碼僅說明該業(yè)務(wù)報告是由依法批準設(shè)立的會計師事務(wù)所出具，業(yè)務(wù)報告的法律責(zé)任主體是出具報告的會計師事務(wù)所及簽字注冊會計師。
內(nèi)部控制審計報告
眾會字(2022)第 03223號
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司全體股東：
按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關(guān)要求，我們審計了天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“天域生態(tài)”）2021年 12月 31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性。
一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并評價其有效性是天域生態(tài)公司董事會的責(zé)任。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上，對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。
三、內(nèi)部控制的固有局限性
內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險。
四、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見
我們認為，天域生態(tài)于 2021年 12月 31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
